Orden de compra
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Se selecciono al proveedor correcto
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Se verificaron los SKUs con el sistema interno
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Cantidades coinciden con el requerimiento solicitado
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Se solicito descuento a proveedor por volumen
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Proveedor confirmo de recibido la orden de compra
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Almacen notificado de fecha estimada de entrega
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Anticipo realizado a proveedor
Producción
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Proveedor se mantiene alineado a fecha de entrega pactada
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Inspección de calidad realizada
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Agente de carga designado para operación
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Agente aduanal designado para operación
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Fecha de término de producción confirmada
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Liquidación a proveedor
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Documentos de embarque recibidos
Flete
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Packing list recibido por agente de carga
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Booking realizado
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Documentos de carga recibidos
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Fecha de arribo a puerto confirmada
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Pago realizado a agente de carga
Despacho aduana
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Documentos de mercancia enviados a agente aduanal
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Mercancia recibida en aduana
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Fracciones arancelarias confirmadas
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Pro forma de pedimento recibida
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Pago realizado a agente aduanal
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Mercancia liberada
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Pedimento y cuenta de gastos recibida